2017年度商水县人力资源和社会保障局部门决算公开

发布时间:2018-08-30 10:10:29 浏览次数:0 【打印正文】【字体:


 

 

2017年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

商水县人力资源和社会保障局

 

 

○一八年八月

 

 

   

 

第一部分  概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分、商水县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

1、拟定落实全县人力资源和社会保障事业发展规划、意见和办法。

2、拟定落实人力资源市场发展规划和人力资源流动意见和办法,促进人力资源合理流动有效配置。

3、负责全县促进就业工作;拟定全县城乡就业发展规划和办法,完善公共就业服务体系和全成创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹全县城乡劳动者的职业培训,落实高效毕业生及高技能人才、农村实用人才的培养办法。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。(机关、企事业单位及农村居民养老保险、职工及居民医疗保险、职工工伤保险、职工生育保险)。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警及失业基金的征缴、发放和管理。保持全县就业形势稳定及社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟定落实全县机关、事业单位工资分配及离退休意见、办法。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革及职称制度改革。

8、会同有关部门拟定落实全县军转干部安置意见及规划。

9、负责全县公务员综合管理。

10、会同有关部门拟定落实全县农民工工作综合性政策和规划。

11、统筹拟定全县劳动、人事争议调解仲裁制度,组织实施劳动保障监察、维权工作,依法查处重大案件。

12、承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置

商水县人力资源和社会保障局行政编制31人,实有人数42人,单位性质行政,经费预算性质财政预算拨款,内设18个行政股室:办公室、人事股(老干部股)、法规股、规划财务和社会保险基金监督股、事业单位人事管理股、工资福利股、职称股、职业能力建设股、公务员管理办公室(副科)、人力资源市场股、劳动关系股、养老保险股、劳动就业办公室、医疗保险股、工伤保险股、农村社会保险股、劳动保障监察股、军队转业干部工作办公室。

商水县人力资源和社会保障局事业编制311人,实有290人,单位规格为股级,单位性质事业,经费预算性质财政预算拨款,内设14个二级机构:工伤保险所、劳动就业培训中心、监察大队、失业保险所、再就业服务中心、小额贷款担保中心、机关事业养老保险所、医疗保险中心、新型农村养老保险中心、劳动服务管理中心、人才交流中心、劳动人事争议仲裁院、信息中心、乡(镇)劳动保障事务所(25个)。

商水县人力资源和社会保障局部门决算有二级预算单位13个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下:

1、商水县人力资源和社会保障局机关本级

2、劳动保障服务中心、就业服务中心、劳动就业培训中心、劳动保障监察大队、小额担保贷款中心、城乡居民养老保险中心、医疗保险中心、工伤保险所、机关事业单位养老保险所、失业职工管理所、劳动信息中心、乡镇劳动保障所、人事争议仲裁院。(二级机构)


第二部分、2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计75,476,889.53元,较2016年23,568,405.60元增收51908483.93元,增长220%,增收的主要原因:由于以前拨至财政专户管理,财政专户撤销合并后归预算单位管理;支出总计70,558,746.31元,较2016年25,625,746.40元增支44932999.90元,增长175%,增支的主要原因:由于以前拨至财政专户管理,财政专户撤销合并后归预算单位管理。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计75,476,889.53元,其中:财政拨款收入75,476,889.53元,占100%;上级补助收入 0元,占0 %;事业收入 0元,占0%;经营收入0元,占0 %;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计70,558,746.31元,其中:基本支出54,546,514.97元,占77%;项目支出16,012,231.34元,占23%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出 0元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计为75,476,889.53元,较2016年23,568,405.60元增收51908483.93元,增长220%,增收的主要原因:由于以前拨至财政专户管理,财政专户撤销合并后归预算单位管理;支出总计70,558,746.31元,较2016年25,625,746.40元增支44932999.90元,增长175%,增支的主要原因:由于以前拨至财政专户管理,财政专户撤销合并后归预算单位管理。

五、一般公共预算财政拨支出决算情况说明

(一)、总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出70,558,746.31元,占支出合计的100%。与2016年25,625,746.40元相比,一般公共预算财政拨款支出增加44932999.90元,增长175%,增支的主要原因:由于以前拨至财政专户管理,财政专户撤销合并后归预算单位管理。

(二)、结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出70,558,746.31元,主要用于以下方面:教育(类)支出1,064,047.40元,占2%;社会保障和就业(类)支出53,154,165.09元,占75%;医疗卫生与计划生育(类)支出1,648,734.48元,占2%;农林水(类)支出14,691,799.34元,占21%。

(三)、具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为744088814.00元,调整预算数为70,558,746.31元,支出决算为70,558,746.31元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:由于财政统筹安排资金。其中:

1、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项),年初预算为 0元,调整预算数为204,917.40元,支出决算为204,917.40元,完成调整预算的100%;决算数大于年初预算数的主要原因:由于以前拨至财政专户管理,财政专户撤销合并后归预算单位管理。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项),年初预算为3735000.00元,调整预算数为859,130.00元,支出决算为859,130.00元,完成调整预算的100%;决算数小于年初预算数的主要原因:由于财政统筹安排资金。

3社会保障和就业支(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项),年初预算为2090131.00元,调整预算数为2,333,399.26元,支出决算为2,333,399.26元,完成调整预算的100%;决算数大于年初预算数的主要原因:由于人员工资变动及办公经费物价上涨。

4社会保障和就业支(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为92650.00元,调整预算数为233,570.00元,支出决算为233,570.00元,完成调整预算的100%;决算数大于年初预算数的主要原因:由于脱贫攻坚力度加大。

5社会保障和就业支(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项),年初预算为0元,调整预算数为20,730.00元,支出决算为20,730.00元,完成调整预算的100%;决算数大于年初预算数的主要原因:上年结转结余资金,本年无预算。

6社会保障和就业支(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项),年初预算为0元,调整预算数为1,119,641.55元,支出决算为1,119,641.55元,完成调整预算的100%;决算数大于年初预算数的主要原因:上年结转结余资金,本年无预算。

7、社会保障和就业支(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项),年初预算为29113025.00元,调整预算数为8,716,526.97元,支出决算为8,716,526.97元,完成调整预算的100%;决算数小于年初预算数的主要原因:人员变动的影响。

8、社会保障和就业支(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项),年初预算为150000.00元,调整预算数为109,460.66元,支出决算为109,460.66元,完成调整预算的100%;决算数小于年初预算数的主要原因:人员变动的影响。

9社会保障和就业支(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),年初预算为3078200.00元,调整预算数为3,448,989.83元,支出决算为3,448,989.83元,完成调整预算的100%;决算数大于年初预算数的主要原因:购置办公设备款增加。

10、社会保障和就业支(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为0元,调整预算数为35,220,000.00元,支出决算为35,220,000.00元,完成调整预算的100%;决算数大于年初预算数的主要原因:由于全县退休人员在机关养老保险中心发放工资,财政统筹补助不足部分。

11、社会保障和就业支(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为10557000.00元,调整预算数为1,865,398.82元,支出决算为1,865,398.82元,完成调整预算的100%;决算数大于年初预算数的主要原因:由于执行新政策单位缴纳职工养老保险金。

12、社会保障和就业支(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项),年初预算为7510000.00元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成调整预算的0%;决算数小于年初预算数的主要原因:本年度项目减少。

 13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为82248.00元,调整预算数为86,448.00元,支出决算为86,448.00元,完成调整预算数的 100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:享受遗属补助人员增加。

14、会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项),年初预算为162264560.00元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算数的 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因:财政直接拨入城乡居民养老保险金专户管理。

15、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项),年初预算为38400.00元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算数的 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因:财政直接拨入养老保险金专户管理。

16、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),年初预算为2200000.00元,调整预算数为0元,支出决算为0元,决算数小于年初预算数的主要原因:财政直接拨入失业保险金专户。

17、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),年初预算为1600000.00元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算数的 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因:财政直接拨入工伤保险金专户。

18、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),年初预算为1500000.00元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算数的 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因:财政直接拨入生育保险金专户。

19、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)年初预算为1670400.00元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0 %。决算数小于年初预算数的主要原因:财政直接拨入医疗保险金专户。

20、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)年初预算为669400.00元,调整预算数为1,648,734.48元,支出决算为1,648,734.48元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于执行新政策单位缴纳职工医疗保险金。

21、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项)年初预算为66866500.00元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0 %。决算数小于年初预算数的主要原因:财政直接拨入医疗保险金专户。

22、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)年初预算为429650000.00元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0 %。决算数小于年初预算数的主要原因:财政直接拨入城乡居民医疗保险金专户。

23、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助务(款)财政对新型农村合作医疗基金的补助(项)年初预算为18963000.00元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0 %。决算数小于年初预算数的主要原因:财政直接拨入城乡居民医疗保险金专户。

24、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助务(款)财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助(项)年初预算为2258300.00元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0 %。决算数小于年初预算数的主要原因:财政直接拨入城乡居民医疗保险金专户。

25、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0元,调整预算数为1,368,600.00元,支出决算为1,368,600.00元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于脱贫攻坚力度加大。

26、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)支持农村金融机构(项)年初预算为0元,调整预算数为293,603.69元,支出决算为293,603.69元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于增量奖励款及市级贴息增加。

27、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)涉农贷款增量奖励(项)年初预算为0元,调整预算数为764,600.00元,支出决算为764,600.00元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于增量奖励款及市级贴息增加。

28、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)年初预算为0元,调整预算数为10,316,125.27元,支出决算为10,316,125.27元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于财政贴息资金增加。

29、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)年初预算为0元,调整预算数为1,948,870.38元,支出决算为1,948,870.38元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于办公设备款及贴息增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出54,546,514.97元,其中:人员经费52,837,794.13元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,708,720.84元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为32,286.00元,支出决算为32,213.00元,完成预算的99.7%,2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约 。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,完成预算的 0 %,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算32,213.00元,完成预算的99.7%,占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0元。全年安排局机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。


因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0元,增长(下降)0 %,主要原因是无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出0元。其中:

公务用车购置支出为0元,购置车辆0台。

公务用车运行支出0元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度2620.00元减少2620元,下降100%,主要原因是因公车改革,收回车辆。

3.公务接待费支出32,213.00元。其中:

外宾接待支出 0元。

国内公务接待支出32,213.00元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度32,286.10元减少73.10元下降0.2%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

本部门2017年度共接待国内来访团组92个、来访人员828人次(不包括陪同人员)。

    八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,商水县人力资源和社会保障局对2017年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0元,自评覆盖率达到0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

商水县人力资源和社会保障局在2017年度部门决算中由于没有开展绩效评价,故无绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成调整预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明。

2017年度机关运行经费支出1,708,720.84元,较2016年2,583,412.67元减少874691.83元,增长34%。增长的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,节约机关运行经费开支

十一、政府采购支出情况说明。

2017年度政府采购支出总额310,000.00元,其中:政府采购货物支出0元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出310,000.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明。

2017年末,商水县人力资源和社会保障局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0 辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

           无

第三部分、名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分、2017年度部门决算表

除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。

附表:

1、2017年度收入支出决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收入支出决算总表

5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表