2017年度商水县发展和改革委员会部门决算公开

发布时间:2018-08-30 10:10:29 浏览次数:0 【打印正文】【字体:


 

 

2017年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

商水县发展和改革委员会

 

 

○一八年八月

 

 

   

 

第一部分  商水县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分、商水县发改委概况

一、部门职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划,受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、参与分析研究全县财政、金融运行情况,研究提出政府融资的政策措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策,拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准,依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要申请国家、省政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项舰划。安排县级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。指导全县工程咨询业发展。

6、推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,协调解决重大问题,拟订现代物流业发展战略、规划;研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题,统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策,负责区域经济协作的统等协调;组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策;研究提出全县城镇化发展战略和重大政策。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省市衔接调整进出口总量计划,提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题,规划布局并组织实施节能减排重大项目,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、贯彻执行国家能源法律、法规和发展战略、规划及产业政策;研究提出全县能源发展战略,拟订能源发展规划和产业政策并组织实施;推进能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题;负责仝县煤炭、石油、天然气、电力、煤层气及新能源和可再生能源的规划建设管理;推进能源资源优化配置;协调解决能源项目建设过程中的重大问题;预测监测能源发展情况,参与能源运行调节和应急保障;指导协调农村能源发展工作;配合国家、省市对石油储备进行管理;负责全县能源行业节能和资源综合利用,配合国家、省开展能源重大设备研发、成套设备引进消化创新和相关重大示范工程建设;参与制定与全县能源发展相关的资源、环保等政策,提出能源产品价格调整和进出总量建议,承办能源对外合作有关事宜;按规定权限审批、核准和审核能源固定资产投资项目。

12、承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任;起草全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的地方性法规、规章草案;研究提出年度重点项目选择指导目录;组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管,协调解决重点项目建设中的重大问题,综合考评全县重点项目责任目标完成情况;指导协调全县稽察监管工作,组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察;组织对县级以上财政性建设资金安排实施情况进行监督检查;对违规问题,按有关规定提出处理意见;指导和协调全县招投标工作,依法对全县重点项目招投标活动进行监督检查。

13、负责管理和协调全县口岸工作。

14、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规、规章草案。

15、组织编制全县国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。

16、贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策:提出全县科技发展规划的建议;牵头拟订激励自主创新的地方性科技法规、规章草案和政策措施,并组织实施和监督。牵头拟订全县科学和技术发展规划,确定全县科技发展的规划布局和优先发展领域;会同有关部门推进全县科技创新体系建设。

17、提出全县科技体制改革的政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作;审核科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。

18、组织制定多渠道增加科技投入的政策措施;会同有关部门统筹管理科技投入,并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

19、制定推动全县应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施;组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关;负责全县科技计划的制定与组织实施。

20、负责全县高新技术发展与产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业化的政策,促进和推动全县高新技术发展及产业化工作;指导高新技术产业开发区建设;牵头拟订促进高新技术出口的相关政策、措施。

21、会同有关部门拟订全县促进产学研结合的政策措施;制定科技成果转化和产业化政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范。

22、负责全县科技基础能力建设。提出全县科研条件保障规划和政策建议;负责实施全县科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作;会同有关部门加强科技基本建设;负责科技创新基地的规划布局、指导和监督。

23、负责全县科技奖励工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;负责全县创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队建设。

24、制定全县对外科技合作与交流的政策、计划;负责全县对外及涉港澳台科技合作与交流事宜;组织实施国际科技合作计划。

25、制定全县科学技术普及工作规划,指导全县科普工作;负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导:统筹规划、指导全县民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

26、制定全县科技促进农村和社会发展的政策、措施,研究解决农村和社会发展的重大科技问题。

27、负责地震监测与安全评价工作。

28、承办县政府交办的其他事项。       

二、机构设置

商水县发展和改革委员会,行政编制 37人,实有人数 49 人,单位性质行政,经费预算性质财政预算拨款,内设 12个职能股室:办公室 、 固定资产投资股 、 社会发展服务股 、 国民经济综合股 、农经市贸股、工业环保股、交通发展股、商水县政府价格调节基金办公室、收费管理股、价格调控管理股、商水县能源规划办公室、商水县重点项目建设领导小组办公室。  

物价所,事业编制 22 人,实有 116人,单位规格为股级,单位性质参公事业,经费预算性质财政预算拨款。

价格认证中心,事业编制6人,实有1人,单位规格为股级,单位性质事业,经费预算性质财政预算拨款。

节能监察监测中心,事业编制5人,实有2人,单位规格为股级,单位性质事业,经费预算性质财政预算拨款。

地震办公室,事业编制4人,实有2人,单位规格为股级,单位性质事业,经费预算性质财政预算拨款。

商水县发改委部门决算有二级预算单位4个,本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下:

1 商水县发改委机关本级  

                     2物价所价格认证中心、节能监察监测中心、地震办公室(二级机构)


第二部分、2017年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计65,839,660.36元,较2016年80,944,290.80元减收15104630.44元,下降18.66%,减收的主要原因:农林水项目资金整合;支出总计88,468,143.16元,较2016年83,255,910.53元增支5212232.63元,增长6.26 %,增支的主要原因:2016年项目结余资金当年继续使用。       

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计65,839,660.36元,其中:财政拨款收入65,839,660.36元,占 100%;上级补助收入0元,占 0 %;事业收入 0元,占0%;经营收入0元,占0 %;附属单位上缴收入0元,占0 %;其他收入0元,占0 %。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计88,468,143.16元,其中:基本支出12,129,478.16元,占13.71%;项目支出76,338,665.00元,占86.29%;上缴上级支出0元,占0 %;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0 元,占0 %。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计为65,839,660.36元,较2016年80,944,290.80元减收15104630.44元,下降18.66%,减收的主要原因:农林水项目资金整合;支出总计88,468,143.16元,较2016年83,255,910.53元增支5212232.63元,增长6.26 %,增支的主要原因:2016年项目结余资金当年继续使用。     

五、一般公共预算财政拨支出决算情况说明

(一)、总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出83,258,143.16元,占支出合计的94.11%。与2016年77,955,910.53元相比,一般公共预算财政拨款支出增加5302232.63元,增长6.8%,增加的主要原因:2016年项目结余资金当年继续使用。

(二)、结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出83,258,143.16元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9,794,973.40 元,占11.6 %;科学技术(类)支出1,036,913.00元,占1%;社会保障和就业(类)支出1,645,901.00元,占2%;医疗卫生与计划生育(类)支出520,040.76元,占1%;农林水(类)支出69,924,081.00元,占84%;金融(类)支出336,234.00元,占0.4%。

(三)、具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77,645,011.00元,调整预算数为83,258,143.16元,支出决算为83,258,143.16元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:2016年项目结余资金当年继续使用。其中:

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项),年初预算为8005331.00 元,调整预算数为8,313,813.40 元,支出决算为8,313,813.40元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:人员的变动及办公经费物价上涨的影响。       

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0元,调整预算数为89,850.00元,支出决算为89,850.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:脱贫攻坚力度加大       

3、一般公共服务(类)发展与改革事务(款) 社会事业发展规划(项)年初预算为480000.00元,调整预算数为84,036.00 元,支出决算为84,036.00 元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算的主要原因:项目规划减少。

4一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)年初预算为0元,调整预算数为224,017.00元,支出决算为224,017.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:物价管理项目增加.

5一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)年初预算为423782.00元,调整预算数为208,348.00元,支出决算为208,348.00元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:人员变动的影响。

        6一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展和改革事务(项)年初预算为0元,调整预算数为874,909.00元,支出决算为874,909.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:工程项目款增加。

        7、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款) 行政运行(项),年初预算为0元,调整预算数为58,413.00元,支出决算为58,413.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:调减预算数:2017年科技合并至发改委单位,上年结转结余当年继续使用。

8科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项),年初预算为0元,调整预算数为150,000.00元,支出决算为150,000.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:对企业科研技术的补贴增加。

9科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项),年初预算数为 0元,调整预算数为500000.00元,支出决算为500000.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:对企业科研技术的补贴增加

10科学技术支出(类)科学技术与服务(款)科技条件专项(项)年初预算数为 5270000.00元,调整预算数为128500.00元,支出决算为128500.00元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:项目款尚未拨付完。

11科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算数为0元,调整预算数为200000.00元,支出决算为200000.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:对企业科技补贴增加。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为70304.00元,调整预算数为24,449.00元,支出决算为24,449.00元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:离休人员死亡而减少.

13社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为0元,调整预算数为1,206,554.00元,支出决算为1,206,554.00元,完成调整预算的100%%。决算数大于年初预算数的主要原因:执行新政策单位缴纳养老保险金。

14社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为221394.00元,调整预算数为414,898.00元,支出决算为414,898.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:死亡人员一次性抚恤金及遗属人员增加。

15医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为0元,调整预算数为520,040.76元,支出决算为520,040.76元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:执行新政策单位缴纳医疗保险金

16农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项),年初预算为61,210,000.00元,调整预算数为40,886,540.00元,支出决算为40,886,540.00元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:工程建设项目款减少

17农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算数为 0元,调整预算数为170,000.00元,支出决算为170,000.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:扶贫力度加大。

18农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算数为 1600000.00元,调整预算数为27,565,703.00元,支出决算为27,565,703.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:农村通村公路项目款增加。

19农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)年初预算数为 0元,调整预算数为892,400.00元,支出决算为892,400.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:扶贫力度加大,农村通村公路项目款增加。

20农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算数为0元,调整预算数为409,438.00元,支出决算为409,438.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:年初无预算,随着脱贫攻坚力度加大,工程项目款增加。

21金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项),年初预算为364200.00元,调整预算数为336,234.00元,支出决算为336,234.00元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:项目资金尚未付完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出12,129,478.16元,其中:人员经费10,103,318.16元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2,026,160.00元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2200元,支出决算为700元,完成预算的32%,2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约公务接待开支 。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,完成预算的 0 %,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算700 元,完成预算的32 %,占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0元。全年安排局机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

会议支出 0 元。

出国谈判、工作磋商支出0元。

境外业务培训支出支出0 元。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0元,增长(下降)0 %,主要原因是无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出0元。其中:

公务用车购置支出为0元,购置车辆0台。

公务用车运行支出0元。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0元。主要原因本年度未发生公务用车购置及运行费支出.

3.公务接待费支出700元。其中:

外宾接待支出 0元。

国内公务接待支出700元。主要用于公务接待。

公务接待费支出决算比2016年度减少1500元,下降68%,主要原因是减少公务接待,节约开支。

2017年度共接待国内来访团组10个、来访人员20人次(不包括陪同人员)。

    八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,发改委对2017年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金  0 元,自评覆盖率达到0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

发改委在2017年度部门决算中没有增加项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标,项目自评得分为0 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,调整预算数为5210000.00元,支出决算为5210000.00元,完成调整预算的100%。主要用于姚集、新城办等乡镇菜篮子工程农民日光温室补助。其中:

1、城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),年初预算为0元,调整预算数为5,210,000.00元,支出决算为5,210,000.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:姚集、新城办等乡镇菜篮子工程农民日光温室补助增加

机关运行经费支出情况说明。

2017年度机关运行经费支出2,026,160.00元,较2016年2,145,352.83元减少119192.83元,下降6 %。减少的主要原因是:节约机关运行经费的开支。

十一、政府采购支出情况说明。

2017年度政府采购支出总额20,531,700.00元,其中:政府采购货物支出0 元,政府采购工程支出20,531,700.00元,政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明。

2017年末,发改委共有车辆 1辆,其中:一般公务用车0 辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是开展价格认证工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分、名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分、2017年度部门决算表

除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。

附表:

1、2017年度收入支出决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收入支出决算总表

5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表