2017年度商水县林业局部门决算公开

发布时间:2018-08-30 10:10:29 浏览次数:0 【打印正文】【字体:


 

 

2017年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

商水县林业局

 

 

○一八年八月

 

 

   

 

第一部分  商水县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分、商水县林业局概况

一、部门职责

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理;

2、组织、协调、指导和监督造林绿化工作;

3、承担全县森林资源保护发展监督管理工作;

4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作;

5、组织、协调、指导和监督全县沙化防治工作;

6、组织、指导全县陆野生动植物资源的保护和合理开发利用;

7承担推进全县林业改革,维护农民经营林业合作权益的责任;

8、监督检查各产业对全县森林、湿地、沙化和陆野生动植物资源的开发利用;

9、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任;

10、参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、交易等经济调节政策、组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施,编制全县林业及其生态建设的年度生产计划;

11、组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全县林业队伍的建设;

12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

商水县林业局,行政编制24人,实有人数37人,单位性质行政,经费预算性质全供,内设5 个职能股室:1、办公室2、人事股3、造林绿化管理股4、资源林政管理股5、发展规划与资金管理股。

二级预算单位5个,事业编制23人,在职人数156人。

商水县林业局部门决算有二级预算单位5个(其中1个参公事业单位、4个财政全供事业单位)。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下:

1、县林业局本级

2、森林公安局、森防站、林业技术推广中心、苗圃场和林业科学研究所(二级单位)。



第二部分、2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计 15,483,447.02 元,较2016年12,144,583.10元增收3338863.92 元,增长27.49 %,增收的主要原因:扶贫攻坚、生态环境整治等项目增加;支出总计16,931,964.14元,较2016年12,684,485.38元增支4247478.76元,增长33.48%,增支的主要原因: 扶贫攻坚、生态环境整治等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计15,483,447.02元,其中:财政拨款收入15,483,447.02元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计16,931,964.14元,其中:基本支出13,329,764.14元,占78.73%;项目支出3,602,200.00元,占21.27%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计为15,483,447.02元,较2016年12,144,583.10元增收3338863.92元,增长27.49 %,增收的主要原因:扶贫攻坚、生态环境整治等项目增加;支出总计16,931,964.14元,较2016年12,684,485.38元增支4247478.76元,增长33.48%,增支的主要原因:扶贫攻坚、生态环境整治等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨支出决算情况说明

   (一)、总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出13,664,064.14元,占支出合计的72.14%。与2016年12,684,485.38元相比,一般公共预算财政拨款支出增加979578.76元,增长7.72 %。主要原因是扶贫、生态环境治理费用增加,物价上涨等因素。

  (二)、结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出13,664,064.14元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1,191,579.30元,占8.72%;医疗卫生与计划生育(类)支出 430,841.46 元,占3.15%;农林水(类)支出12,041,643.38元,占88.13%。

  (三)、具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,060,061.00元,调整预算数为16,931,964.14元,支出决算为16,931,964.14元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:增加老城区道路改造项目。其中:

        1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为0元,调整预算数为8,700.00元,支出决算为8,700.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:离休人员困难生活补助,调增预算数为 8700元

        2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为0元,调整预算数为 60,364.50元,支出决算为60,364.50元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:退休人员困难生活补助,调增预算数为60,364.50元。

        3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为0元,调整预算数为1,070,530.80元,支出决算为1,070,530.80元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:基本养老保险缴费,调增预算数为1,070,530.80元。

        4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 49,248.00元,调整预算数为51,984.00元,支出决算为51,984.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:遗嘱人员增加,调增预算数为2736元。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0元,调整预算数为430,841.46元,支出决算为430,841.46元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:执行新政策缴费,调增预算数为430,841.46元。

6、农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)年初预算为2,892,973元,调整预算数为2,563,752.10元,支出决算为2,563,752.10元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:办公等支出费用减少,调减预算数为329220.9元。

7、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)年初预算为5,897,840元,调整预算数为6,310,258.60元,支出决算为6,310,258.60元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:人员变动增加,调增预算数为412418.6元。

8、 农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)年初预算为170,000元,调整预算数为1,300,249.40元,支出决算为1,300,249.40元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:苗木良种培育成本增加,调增预算数为1130249.4元;

9、农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)年初预算为0元,调整预算数为397,356.78元,支出决算为397,356.78元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:增加执法监督费用,调增预算数为397,356.78元;

10、农林水支出(类)林业(款)林业检疫检测(项)年初预算为0元,调整预算数为150,000.00元,支出决算为150,000.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:增加检疫经费,调增预算数为150,000.00元。

11、农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)年初预算为0元,调整预算数为184,300.00元,支出决算为184,300.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:增加防灾宣传等费用,调增预算数为184,300.00元。

12、农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)年初预算为50,000元,调整预算数为1,135,726.50元,支出决算为  1,135,726.50元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:对事业单位补贴增加,调增预算数为1085726.5元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出13,329,764.14元,其中:人员经费9,686,648.36元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3,643,115.78元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为202,960.00元,支出决算为109,480.00元,完成预算的46%,2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严控“三公”经费支出标准。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,完成预算的 0 %,占0%;公务用车购置及运行费支出决算98,010.00元,完成预算177,360.00元55.2%,占89.52%;公务接待费支出决算11,470.00元,完成预算25,600.00元44.8%,占10.48%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0元。

全年安排局机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0元,增长(下降)0 %,主要原因是无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出98,010.00元。其中:

公务用车购置支出为0元。

公务用车运行支出98,010.00元。主要用于燃油及车辆维修。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度177360元减少79350元,下降44.7%,主要原因是严格按照规定使用公务用车。

3.公务接待费支出 11,470.00 元。其中:

外宾接待支出 0元。

国内公务接待支出 11,470.00元。主要用于外来公务人员的接待。

公务接待费支出决算比2016年度10,600.00元增加870元,增长8.2%,主要原因是物价上涨等因素。

本部门2017年度共接待国内来访团组37个、来访人员339人次(不包括陪同人员)。

    八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,商水县林业局未对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0元,自评覆盖率达到 0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

商水县林业局未开展绩效自评,所以无项目绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,调整预算数为3,267,900.00元,支出决算为3,267,900.00元,完成调整预算的100%。主要用于城市公共基础设施支出,其中老城区道路改造项目,其中:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项),年初预算为0元,调整预算数为3,267,900.00元,支出决算为3,267,900.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:新增老城区道路改造项目,调增预算数为3,267,900.00元。

机关运行经费支出情况说明。

2017年度机关运行经费支出3,643,115.78元,较2016年5,207,697.90元减少1564582.12元,下降30%。减少的主要原因是:按照中央八项规定严格控制费用项目和标准,缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明。

2017年度政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出    元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明。

2017年末,本局共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是病虫害防治等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

      无

第三部分、名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分、2017年度部门决算表

除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。

附表:

1、2017年度收入支出决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收入支出决算总表

5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表