2018年度商水县农业机械管理局预算公开

来源:预算股 发布时间:2018-02-26 23:31:00 浏览次数:0 【打印正文】【字体:

 

 

 

   商水县农业机械管理

2018年部门预算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二零一八年二月

 

 

 

 

 

 

第一部分 商水县农业机械管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 商水县农业机械管理局2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:商水县农业机械管理局2018年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支

六、一般公共预算基本支

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

商水县农业机械管理概况

一、商水县农业机械管理主要职能

一)商水县农业机械管理

1、贯彻中央、省、地、县关于农业机械的方针、政策、法律、法规,研究制定实施办法。

2、负责全县农业机械区划和农业机械工程设施的宏观管理,研究制订农业机械发展战略和长期发展规划并组织实施。

3、负责制定农机作业计划;负责农业机械定期普查和农机化统计工作。

4、指导全县农机社会化服务休系建设,完善农机给修网络,提高农业机械的完好率。

5、负责全县农用拖拉机和其它农业机械的安全监督管理、贯彻农机安全法规、规章和技术标准;负责农业机械的牌证管理、技术检验、安全检查、年度审验;纠正违章行为。办理驾驶证、行车证;协同有关负责对重大农机事故的调查处理。

6、负责农业机械新技术、新机具的研制、引进和推广应用;组织农机化的试点、试验、示范和重大项目的论证、立项和实施;组织农机产品的试验、鉴定及行业技术监督工作。

7、负责制订全县农机行业教育和农机技术人员培训规划,并对驾驶操作人员进行考试考核和技术培训。

8、负责全县农机事业费的管理,组织实施农机化项目资金、专项资金及农机救灾物资的分配与管理。

9、指导全县农机销售系统产品供应,搞好市场预测,提供信息服务;指导农机修造厂技术改造和技术开发。

10、承办县委、县政府交办的其它工作。

(二)商水县农业机械管理局所属事业单位

1、商水县农机监理站

主要职能:负责全县农用拖拉机和其它农业机械的安全监督管理、贯彻农机安全法规、规章和技术标准;负责农业机械的牌证管理、技术检验、安全检查、年度审验;纠正违章行为。办理驾驶证、行车证;协同有关负责对重大农机事故的调查处理。

2、农机科研所

主要职能:负责农业机械新技术、新机具的研制、引进和推广应用;组织农机化的试点、试验、示范和重大项目的论证、立项和实施;组织农机产品的试验、鉴定及行业技术监督工作。

3、农机化学校

主要职能:责制订全县农机行业教育和农机技术人员培训规划,并对驾驶操作人员进行考试考核和技术培训。负责全县农机事业费的管理,组织实施农机化项目资金、专项资金及农机救灾物资的分配与管理。

 

二、商水县农业机械管理局预算单位构成

商水县农业机械管理局部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。纳入本部门2018年度部门预算编报范围的二级预算单位有:1、商水县农机监理站2、农机校3、农机科研所4、农机服务队

商水县农业机械管理局机关事业编制19人,实有人数27人,单位性质行政单位,经费预算性质财政全供,内设6个职能股室:办公室、人事股、管理股、财务股、技术监督股、老干部股。

第二部分

商水县农业机械管理局2018年度部门预算情况说明

、收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计59,871,099元,支出总计59,871,099元,与2017年9,308,594元相比,收、支总计各增加50562505元,增长543.2%。增加的主要原因:一是人员工资标准上调;二是养老保险制度改革;三是专项工作经费增加;四是专项转移支付纳入2018年度部门预算。

、收入预算总体情况说明

2018年收入合计59,871,099元,其中:一般公共预算34851099元; 政府性基金收入 0元;专户管理的教育收费0元;事业收入0元;经营收入0元;部门财政性资金结转0元;上级转移支付25020000元。

、支出预算总体情况说明

2018年支出合计59,871,099元,其中:基本支出8,754,099元,占14.6%;项目支出51,117,000元,占85.4%。

、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算34851099元,政府性基金收支预算0元。与2017年9,308,594元相比,一般公共预算收支预算增加25542505元,增长274%,主要原因:一是人员工资标准上调;二是养老保险制度改革;三是专项工作经费增加。政府性基金收支预算增加(减少)0元,增长(下降)0%。

、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为34851099元。主要用于以下方面:农林水(类)支出32731538元,占94%;社会保障和就业(类)支出1,270,070元,占3.6%;医疗卫生(类)支出370,282元,占1%;住房保障(类)支出479,209元,占1.4%。

、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出8,754,099元,其中:人员经费8271946元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助公用经费482153元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用。

、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、一般公共“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为0元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年726元下降726元比率100%,主要原因按文件精神压减。

具体支出情况如下:

1)、因公出国(境)费0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年0元增加0元,与上年持平。主要原因是未安排此项支出

2)、公务用车购置及运行费0元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费0元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2017年0元下降0元。与上年持平。主要原因是未安排此项支出。

3)、公务接待费0元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年726元下降726元比率100%,与上年持平,主要原因按文件精神压减。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算482,153元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2018年我单位拟选取农机购置补贴、农技推广体系建设、秸杆机械粉碎深耕还田等项目作为重点绩效评价项目,涉及资金50417000元,按质按量完成好项目各项工作目标。

(四)国有资产占用情况说明

2018年度,本单位公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:商水县农业机械管理2018年度部门预算表