2018年度商水县供销合作社预算公开

来源:预算股 发布时间:2018-02-26 23:09:00 浏览次数:0 【打印正文】【字体:

 

 

 

   商水县供销合作社

2018年部门预算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二零一八年二月

 

 

 

 

 

 

第一部分 商水县供销合作社概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 商水县供销合作社2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:商水县供销合作社2018年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支

六、一般公共预算基本支

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

商水县供销合作社概况

一、商水县供销合作社主要职能

1、贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划,研究制定全县合作经济发展规划,促进全县合作经济的发展。

2、指导全县供销社的改革发展,负责县本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定。

 3、指导和管理全县供销社系统开展农村合作金融服务工作,为“三农”提供融资平台,促进农村经济发展。

4、指导全县供销合作社的组织体系建设,促进基层社加强民主管理,负责农村合作经济的指导、服务和协调,推动多种形式的经济合作与联合,发挥群体联合优势。

5、在全县农村建设现代流通服务网络体系,培育农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用、烟花爆竹五大经营服务网络。

6、指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社,推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展;开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局,发展农产品电子商务等现代流通业态。

7、负责管理运营本级社有资产,对基层企业行使出资人的职能;监督指导全县各基层社有资产的管理经营。

8、负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育,为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。

9、负责县级供销社党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、信访稳定工作。

10、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、商水县供销合作社预算单位构成

商水县供销合作社部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,纳入本部门2018年度部门预算编报范围的二级预算单位。

商水县供销合作社,事业参公编制 25人,实有人数38人,单位性质事业经费预算性质全供,内设7个职能股室: 办公室业务股纪审股政工股、信访股、改制办股计财股。

 

第二部分

商水县供销合作社2018年度部门预算情况说明

、收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计 :3143430元,支出总计3143430元,与2017年2440283元相比,收、支总计各增加703147元,增长28%。增加的主要原因:一是人员工资标准上调;二是养老保险制度改革;三是专项工作经费增加

、收入预算总体情况说明

2018年收入合计3143430元,其中:一般公共预算3143430元; 政府性基金收入0元;专户管理的教育收费0元;事业收入0元;经营收入0元;部门财政性资金结转0元。

、支出预算总体情况说明

2018年支出合计3143430元,其中:基本支出3023430元,占96%;项目支出120000元,占4%。

、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算3143430元,政府性基金收支预算0元。与2017年2440283元相比,一般公共预算收支预算增加703147元,增长28%,主要原因:一是人员工资标准上调;二是养老保险制度改革;三是专项工作经费增加政府性基金收支预算增加(减少)0元,增长(下降)0%。

、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为3143430元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出438666元,占14%;医疗卫生与计划生育支出106025元,占3.4%;商业服务业等支出2461172元,占78.3%;住房保障支出:137567元,占4.3%。

、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出3023430元,其中:人员经费2598440元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助公用经费424990元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、一般公共“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为1500元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年 7768 元下降6268元下降80.69%,主要原因本单位无车辆公务用车购置及运行费为0,公务接待费1500元用于引进项目招待考察。

具体支出情况如下:

1)、因公出国(境)费0 ,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年0元增加0元。

2)、公务用车购置及运行费 0 元,其中,公务用车购置费 0元;公务用车运行维护费0元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2017年7768元下降7768元下降100%,主要原因本单位无车辆。

3)、公务接待费1500 元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2017年增加1500 元,增加100%。主要原因:主要用于引进项目招待考察。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算424990元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年度,本单位没有民生项目和重点支出项目,未开展预算绩效评价。

 

(四)国有资产占用情况说明

2018年度,本单位公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:商水县供销合作社2018年度部门预算表